Видове приходи и разходи

Уточнен
год. план към 30.06.07

Изпълнение
към
30.06.07 г.

Предложе-
ние за изменение

Забележка

І. Приходи

А. Собствени приходи

22713448

12749377

1. Данъчни приходи

  4868000

  3451011

    +110000

в т.ч. данък недвижими имот

    450000

    428894

     +80000

-данък за придоб. имущество

  4300000

  2929176

     +30000

- други данъци

    118000

      92941

2. Неданъчни приходи

17845448

  9298366

 +1105400

в т.ч. приходи от собственост

    450000

    244426

- такси от тях:

   7150150

  3878512

такси адм. услуги

     220000

    201520

    +50000

други  общ. такси

       75000

    134952

    +70000

- глоби и санкции

         -

        1717

- други неданъчни приходи

       20000

      10723

-ДДС и данъци върху приходите

    -306502

   -174528

- прих. от продажба на сгради

       20000

      17700

     +16600

- прих. от прод. на земя

 10500000

  5288016

   +984300

- дарения

       31800

       31800

 Б. Субсидии центр. бюджет

   3768392

   1928423

 В. Трансфери

     719163

     719197

- получени трансфери

       33220

       33220

- предоставени трансфери

    -238100

   -238066

- трансфери временна заетост

       27182

       27182

- трансфери по програма “Фар”

     480613

     480613

- трансфери ПУДОС

     416248

     416248

 Г. Операции с финансови активи

- дялово участие в ТД

     -25000

     - 10000

       -15500

- наличност в началото на год.

   3846697

    3846697

- наличност на 30.06.07

 -10574582

  Всичко приходи по бюджета

 31022700

    8659112

 +1215400

II. РАЗХОДИ

А. Банско

    25605667   

      6793197

    +538900

1.текуща издръжка

      3855339

      1591876     

    +257000

- възнагр. по гр. договори

      +12000

- възнагр. на комисии и командировки  ОбС

  +10000

- детски и спец. сп. школи от тях за футболен клуб   -132000
за ски клубове   -  68000

          23000

         12000

    +200000

- текуща издръжка  РПУ

      120000

          18470

    +20000

- текуща издръжка служба
”Противоп. безопастност”

    +15000

2. Капиталови р-ди в т.ч.:

    21750278

      5201321

    +281900

- офис техника РПУ

     +10000

- средства за отчужд. на земи

         50000

      224032

    +220000

- проект.и изгр. канал на ул. “Яне    Сандански” и ул. “Янтра”

        Х

         Х

      +66400

- проект обход. Път “Изток”

      497000

          х

        +5500

- архитект. разкопки

       125000

          х

       -20000

прехвър. в
рем. музей

Б. Добринище

       865490

        266950

    +180000

 1. Текуща издръжка

       477990

        217148

 2. Капиталови разходи в т.ч.:

       387500

          49802

    +180000

- Ремонт на ул. “Ив.Галчев”
- Ремонт на ул. “Охрид”

    +120000
    +80000

В. Кметство Места

       862869

       257259

   +306500

1. Текуща издръжка

       267869

         85595

      +5000

  - разраб. трасе за екопътеки с.    Кремен

  +5000

2. Капиталови р-ди в т.ч. за

      595000

       171664

+301500

- изгр. водопровод с. Гостун

        10000

           6000

 +30000

- изкърпване асф. наст.с. Гостун

        15000

   +24000

- изгр. водопр. с Осеново

        10600

         10000

   +18000

- благоустр. с. Осеново

        38600

           5000

     +15000

- подп. стена с. Осеново

        15000

      +6500

- канализация с. Обидим

        35000

         35000

      +45000

- рем. асф. настилка с. Обидим

      +30000

- изгр. канал. с. Филипово

      +85000

- стеноп. черква с. Места

        40000

         10000

      +30000

- ремонт черква с. Филипово

      +12000

- ремонт джамия с. Филипово

        +6000

Г. Образование

     2207822

      856477

    +160000

1. Текуща издръжка в т.ч.
- държавна отговорност
- местни дейности
- дофинансиране

     1817422
     1305737
       178700
       332985

      853879
      639673
        82962
      131244

    +130000

 Дофинансиране тек. издръжка  училища  команд. eл.енерг. текущ ремонт

+100000

Разходи за храна ОДЗ

     660000

         41106

      +30000

2. Капиталови разходи -120000
     “Кр. България” - СОУ

     390400

           2598

- реомнт СОУ

       55000

      +30000

Д.Социални дейности

    1061043

        425996

      +10000

- текуща издръжка в т.ч.
държ. отговорност
местни дейности
дофинансиране
дофин. горива коли и тек.рем.

      836043
      653213
      181830
          1000

        425996
        359823
          66173
            х

+10000

- капиталови разходи

      225000

х

Е. Култура –музей радиовъзел

    286199

         40804

   + 20000

- тек. издръжка

    186199

         40804

- капиталови разходи

    100000

х

    +20000

прехв. от
археолог. разк.

Ж. Читалища
- тек. издръжка от тях
държавна отговорност

   554850
   135850
     95850

         80608
         58713
         58713

- капиталови разходи

   419000

         21895

З. Обреден дом

   109040

         12494

- текуща издръжка

     39040

         12494

- капиталови разходи

     70000

х

Всичко разходи по бюджета

31022700

        865112

  +1215400